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  4. Pagamento Nº 05060319
Dados do Empenho:

Número:19010002

Valor Total do Empenho:R$ 220.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 219.251,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19010002.098

Valor Total da Liquidação:R$ 1.906,54

Valor Total Liquidado:R$ 1.883,66

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Pagamento de Restos a Pagar 05060319

Pago em: 05/06/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NORDESTE MINERAÇÃO LTDA (06.635.702/0001-28)

Valor Total: R$ 1.906,54

Valor do IRRF: R$ 22,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.883,66

Histórico:

05/2024

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