1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 05060333
Dados do Empenho:

Número:19010002

Valor Total do Empenho:R$ 220.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 219.251,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19010002.090

Valor Total da Liquidação:R$ 1.991,23

Valor Total Liquidado:R$ 1.967,34

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05060333

Pago em: 05/06/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NORDESTE MINERAÇÃO LTDA (06.635.702/0001-28)

Valor Total: R$ 1.991,23

Valor do IRRF: R$ 23,89

Valor Líquido Pago: R$ 1.967,34

Histórico:

05/2024

Voltar