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  4. Pagamento Nº 12010139
Dados do Empenho:

Número:10110025

Valor Total do Empenho:R$ 701,10

Valor Total Liquidado:R$ 233,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 467,40

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Dados da Liquidação:

Número:10110025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 233,70

Valor Total Liquidado:R$ 233,70

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Pagamento de Restos a Pagar 12010139

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 233,70

Valor Líquido Pago: R$ 233,70

Histórico:

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