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  4. Pagamento Nº 30010089
Dados do Empenho:

Número:11040017

Valor Total do Empenho:R$ 827.134,92

Valor Total Liquidado:R$ 109.290,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 717.844,92

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Dados da Liquidação:

Número:11040017.009

Valor Total da Liquidação:R$ 9.372,70

Valor Total Liquidado:R$ 9.372,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010089

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)

Valor Total: R$ 9.372,70

Valor Líquido Pago: R$ 9.372,70

Histórico:

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