- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010089
Número:11040017
Valor Total do Empenho:R$ 827.134,92
Valor Total Liquidado:R$ 109.290,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 717.844,92
Número:11040017.009
Valor Total da Liquidação:R$ 9.372,70
Valor Total Liquidado:R$ 9.372,70
Pagamento de Restos a Pagar 30010089
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos
Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)
Valor Total: R$ 9.372,70
Valor Líquido Pago: R$ 9.372,70
Histórico: