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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07060007
Número:08080004
Valor Total do Empenho:R$ 711.678,96
Valor Total Liquidado:R$ 693.965,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.713,46
Número:08080004.004
Valor Total da Liquidação:R$ 79.306,60
Valor Total Liquidado:R$ 77.720,47
Pagamento de Restos a Pagar 07060007
Pago em: 07/06/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 79.306,60
Valor do ISS: R$ 1.586,13
Valor Líquido Pago: R$ 77.720,47
Histórico:
NF 429 REF ABRIL/2024