Dados do Empenho:

Número:01060124

Valor Total do Empenho:R$ 1.755.064,25

Valor Total Liquidado:R$ 253.220,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.376,69

Dados da Liquidação:

Número:01060124.002

Valor Total da Liquidação:R$ 78.368,42

Valor Total Liquidado:R$ 77.427,56

Pagamento de Restos a Pagar 19010158

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 04 - Gás e outros materiais engarrafados

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 78.368,42

Valor do IRRF: R$ 940,86

Valor Líquido Pago: R$ 77.427,56


Histórico: