- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010158
Número:01060124
Valor Total do Empenho:R$ 1.755.064,25
Valor Total Liquidado:R$ 253.220,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.376,69
Número:01060124.002
Valor Total da Liquidação:R$ 78.368,42
Valor Total Liquidado:R$ 77.427,56
Pagamento de Restos a Pagar 19010158
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 04 - Gás e outros materiais engarrafados
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 78.368,42
Valor do IRRF: R$ 940,86
Valor Líquido Pago: R$ 77.427,56
Histórico: