- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020013
Número:08120019
Valor Total do Empenho:R$ 2.240,04
Valor Total Liquidado:R$ 2.240,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08120019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.240,04
Valor Total Liquidado:R$ 1.986,90
Pagamento de Restos a Pagar 01020013
Pago em: 01/02/2023Unidade Orçamentária 1920 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-elemento de Despesa 13 - Conferências, exposições e espetáculos
Credor: PEDRO ROBERIO FAUSTINO DA SILVA (666.481.653-91)
Valor Total: R$ 2.240,04
Valor do INSS: R$ 246,41
Valor do IRRF: R$ 6,73
Valor Líquido Pago: R$ 1.986,90
Histórico:
REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 21208