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  4. Pagamento Nº 17060009
Dados do Empenho:

Número:02050119

Valor Total do Empenho:R$ 429.568,51

Valor Total Liquidado:R$ 429.568,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050119.006

Valor Total da Liquidação:R$ 53.073,04

Valor Total Liquidado:R$ 53.073,04

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Pagamento de Restos a Pagar 17060009

Pago em: 17/06/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA – EPP (22.743.719/0001-55)

Valor Total: R$ 53.073,04

Valor Líquido Pago: R$ 53.073,04

Histórico:

dez/2023

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