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  4. Pagamento Nº 17010097
Dados do Empenho:

Número:19050019

Valor Total do Empenho:R$ 13.551,38

Valor Total Liquidado:R$ 5.347,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.861,45

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Dados da Liquidação:

Número:19050019.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.347,58

Valor Total Liquidado:R$ 5.090,90

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Pagamento de Restos a Pagar 17010097

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 26 - Material elétrico e eletrônico

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 5.347,58

Valor do IRRF: R$ 256,68

Valor Líquido Pago: R$ 5.090,90

Histórico:

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