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  4. Pagamento Nº 17010100
Dados do Empenho:

Número:15090006

Valor Total do Empenho:R$ 425.318,50

Valor Total Liquidado:R$ 264.172,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.146,50

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Dados da Liquidação:

Número:15090006.006

Valor Total da Liquidação:R$ 63.926,35

Valor Total Liquidado:R$ 63.159,23

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Pagamento de Restos a Pagar 17010100

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total: R$ 63.926,35

Valor do IRRF: R$ 767,12

Valor Líquido Pago: R$ 63.159,23

Histórico:

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