Dados do Empenho:

Número:01080149

Valor Total do Empenho:R$ 729.919,26

Valor Total Liquidado:R$ 331.795,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 398.123,52

Dados da Liquidação:

Número:01080149.006

Valor Total da Liquidação:R$ 36.634,47

Valor Total Liquidado:R$ 32.714,58

Pagamento de Restos a Pagar 28060013

Pago em: 28/06/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (18.403.031/0001-59)

Valor Total: R$ 36.634,47

Valor do INSS: R$ 2.014,90

Valor do ISS: R$ 1.465,38

Valor do IRRF: R$ 439,61

Valor Líquido Pago: R$ 32.714,58


Histórico:

04/2024