- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28060013
Número:01080149
Valor Total do Empenho:R$ 729.919,26
Valor Total Liquidado:R$ 331.795,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 398.123,52
Número:01080149.006
Valor Total da Liquidação:R$ 36.634,47
Valor Total Liquidado:R$ 32.714,58
Pagamento de Restos a Pagar 28060013
Pago em: 28/06/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (18.403.031/0001-59)
Valor Total: R$ 36.634,47
Valor do INSS: R$ 2.014,90
Valor do ISS: R$ 1.465,38
Valor do IRRF: R$ 439,61
Valor Líquido Pago: R$ 32.714,58
Histórico:
04/2024