1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010132
Dados do Empenho:

Número:01060170

Valor Total do Empenho:R$ 41.520,71

Valor Total Liquidado:R$ 5.931,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.589,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060170.007

Valor Total da Liquidação:R$ 5.931,53

Valor Total Liquidado:R$ 5.362,11

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010132

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (MATRIZ) (90.347.840/0001-18)

Valor Total: R$ 5.931,53

Valor do IRRF: R$ 569,42

Valor Líquido Pago: R$ 5.362,11

Histórico:

Voltar