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  4. Pagamento Nº 13010094
Dados do Empenho:

Número:10100031

Valor Total do Empenho:R$ 42.838,20

Valor Total Liquidado:R$ 42.495,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 342,71

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Dados da Liquidação:

Número:10100031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.495,49

Valor Total Liquidado:R$ 41.985,54

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Pagamento de Restos a Pagar 13010094

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 42.495,49

Valor do IRRF: R$ 509,95

Valor Líquido Pago: R$ 41.985,54

Histórico:

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