1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010102
Dados do Empenho:

Número:01070102

Valor Total do Empenho:R$ 5.532,00

Valor Total Liquidado:R$ 691,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.840,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070102.002

Valor Total da Liquidação:R$ 691,50

Valor Total Liquidado:R$ 676,49

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010102

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: D. S. FERREIRA INFORMATICA (28.130.571/0001-60)

Valor Total: R$ 691,50

Valor do ISS: R$ 15,01

Valor Líquido Pago: R$ 676,49

Histórico:

Voltar