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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010043
Número:01120073
Valor Total do Empenho:R$ 173.602,20
Valor Total Liquidado:R$ 171.576,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.025,36
Número:01120073.001
Valor Total da Liquidação:R$ 171.576,84
Valor Total Liquidado:R$ 169.517,92
Pagamento de Restos a Pagar 19010043
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis
Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)
Valor Total: R$ 171.576,84
Valor do IRRF: R$ 2.058,92
Valor Líquido Pago: R$ 169.517,92
Histórico: