Dados do Empenho:

Número:01120073

Valor Total do Empenho:R$ 173.602,20

Valor Total Liquidado:R$ 171.576,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.025,36

Dados da Liquidação:

Número:01120073.001

Valor Total da Liquidação:R$ 171.576,84

Valor Total Liquidado:R$ 169.517,92

Pagamento de Restos a Pagar 19010043

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 171.576,84

Valor do IRRF: R$ 2.058,92

Valor Líquido Pago: R$ 169.517,92


Histórico: