1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010103
Dados do Empenho:

Número:15060004

Valor Total do Empenho:R$ 170.079,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.014,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.065,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15060004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 148.014,00

Valor Total Liquidado:R$ 140.909,33

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010103

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 148.014,00

Valor do IRRF: R$ 7.104,67

Valor Líquido Pago: R$ 140.909,33

Histórico:

Voltar