1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010038
Dados do Empenho:

Número:17020017

Valor Total do Empenho:R$ 49.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.995,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.955,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:17020017.019

Valor Total da Liquidação:R$ 2.497,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.497,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010038

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.497,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.497,50

Histórico:

Voltar