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  4. Pagamento Nº 17010020
Dados do Empenho:

Número:19050018

Valor Total do Empenho:R$ 18.026,47

Valor Total Liquidado:R$ 6.464,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.561,53

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Dados da Liquidação:

Número:19050018.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.464,94

Valor Total Liquidado:R$ 6.154,63

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010020

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 6.464,94

Valor do IRRF: R$ 310,31

Valor Líquido Pago: R$ 6.154,63

Histórico:

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