1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010093
Dados do Empenho:

Número:22090012

Valor Total do Empenho:R$ 5.129,20

Valor Total Liquidado:R$ 5.129,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22090012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.129,20

Valor Total Liquidado:R$ 5.067,65

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010093

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI (26.527.362/0001-29)

Valor Total: R$ 5.129,20

Valor do IRRF: R$ 61,55

Valor Líquido Pago: R$ 5.067,65

Histórico:

Voltar