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  4. Pagamento Nº 19010164
Dados do Empenho:

Número:09110016

Valor Total do Empenho:R$ 11.786,63

Valor Total Liquidado:R$ 11.786,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:09110016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.986,63

Valor Total Liquidado:R$ 4.484,67

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Pagamento de Restos a Pagar 19010164

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 4.986,63

Valor do IRRF: R$ 501,96

Valor Líquido Pago: R$ 4.484,67

Histórico:

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