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  4. Pagamento Nº 30010019
Dados do Empenho:

Número:16020011

Valor Total do Empenho:R$ 132.744,11

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.744,11

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Dados da Liquidação:

Número:16020011.004

Valor Total da Liquidação:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.600,00

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Pagamento de Restos a Pagar 30010019

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 20.000,00

Valor do ISS: R$ 400,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.600,00

Histórico:

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