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  4. Pagamento Nº 17010018
Dados do Empenho:

Número:27090017

Valor Total do Empenho:R$ 10.091,60

Valor Total Liquidado:R$ 8.480,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.611,60

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Dados da Liquidação:

Número:27090017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.378,24

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010018

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 28 - Material de proteção e segurança

Credor: R.D DE OLIVEIRA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 8.480,00

Valor do IRRF: R$ 101,76

Valor Líquido Pago: R$ 8.378,24

Histórico:

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