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  4. Pagamento Nº 12010142
Dados do Empenho:

Número:28090006

Valor Total do Empenho:R$ 334.107,90

Valor Total Liquidado:R$ 157.021,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.086,34

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Dados da Liquidação:

Número:28090006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 157.021,56

Valor Total Liquidado:R$ 155.137,30

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Pagamento de Restos a Pagar 12010142

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita

Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 157.021,56

Valor do IRRF: R$ 1.884,26

Valor Líquido Pago: R$ 155.137,30

Histórico:

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