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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010143
Número:19120004
Valor Total do Empenho:R$ 7.425,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.425,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19120004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.425,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.335,90
Pagamento de Restos a Pagar 12010143
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME (05.964.983/0001-08)
Valor Total: R$ 7.425,00
Valor do IRRF: R$ 89,10
Valor Líquido Pago: R$ 7.335,90
Histórico: