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  4. Pagamento Nº 18010134
Dados do Empenho:

Número:20090009

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.425,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.575,00

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Dados da Liquidação:

Número:20090009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.425,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.179,90

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Pagamento de Restos a Pagar 18010134

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)

Valor Total: R$ 20.425,00

Valor do IRRF: R$ 245,10

Valor Líquido Pago: R$ 20.179,90

Histórico:

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