1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010135
Dados do Empenho:

Número:24050010

Valor Total do Empenho:R$ 13.953,93

Valor Total Liquidado:R$ 402,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.551,79

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24050010.010

Valor Total da Liquidação:R$ 229,44

Valor Total Liquidado:R$ 226,69

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010135

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 229,44

Valor do IRRF: R$ 2,75

Valor Líquido Pago: R$ 226,69

Histórico:

Voltar