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  4. Pagamento Nº 10070112
Dados do Empenho:

Número:08080004

Valor Total do Empenho:R$ 711.678,96

Valor Total Liquidado:R$ 693.965,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.713,46

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Dados da Liquidação:

Número:08080004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 69.347,65

Valor Total Liquidado:R$ 67.960,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10070112

Pago em: 10/07/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 69.347,65

Valor do ISS: R$ 1.386,95

Valor Líquido Pago: R$ 67.960,70

Histórico:

06/2024

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