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  4. Pagamento Nº 19010172
Dados do Empenho:

Número:11110013

Valor Total do Empenho:R$ 4.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:11110013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.400,00

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Pagamento de Restos a Pagar 19010172

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA (00.087.877/0001-61)

Valor Total: R$ 2.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.400,00

Histórico:

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