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  4. Pagamento Nº 17010098
Dados do Empenho:

Número:14070008

Valor Total do Empenho:R$ 4.569,50

Valor Total Liquidado:R$ 255,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.314,45

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Dados da Liquidação:

Número:14070008.009

Valor Total da Liquidação:R$ 101,66

Valor Total Liquidado:R$ 100,44

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Pagamento de Restos a Pagar 17010098

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 101,66

Valor do IRRF: R$ 1,22

Valor Líquido Pago: R$ 100,44

Histórico:

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