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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010105
Número:16110044
Valor Total do Empenho:R$ 243.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 243.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:16110044.001
Valor Total da Liquidação:R$ 123.606,00
Valor Total Liquidado:R$ 122.122,73
Pagamento de Restos a Pagar 17010105
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 35 - Material laboratorial
Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)
Valor Total: R$ 123.606,00
Valor do IRRF: R$ 1.483,27
Valor Líquido Pago: R$ 122.122,73
Histórico: