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  4. Pagamento Nº 17010106
Dados do Empenho:

Número:16110044

Valor Total do Empenho:R$ 243.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 243.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:16110044.002

Valor Total da Liquidação:R$ 119.594,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.158,87

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Pagamento de Restos a Pagar 17010106

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 35 - Material laboratorial

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 119.594,00

Valor do IRRF: R$ 1.435,13

Valor Líquido Pago: R$ 118.158,87

Histórico:

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