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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27010246
Número:17050014
Valor Total do Empenho:R$ 21.138,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.138,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17050014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.138,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.884,34
Pagamento de Restos a Pagar 27010246
Pago em: 27/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)
Valor Total: R$ 21.138,00
Valor do IRRF: R$ 253,66
Valor Líquido Pago: R$ 20.884,34
Histórico: