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  4. Pagamento Nº 12010148
Dados do Empenho:

Número:18050012

Valor Total do Empenho:R$ 152.821,44

Valor Total Liquidado:R$ 152.821,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18050012.002

Valor Total da Liquidação:R$ 27.811,67

Valor Total Liquidado:R$ 27.477,93

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Pagamento de Restos a Pagar 12010148

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 27.811,67

Valor do IRRF: R$ 333,74

Valor Líquido Pago: R$ 27.477,93

Histórico:

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