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  4. Pagamento Nº 18070114
Dados do Empenho:

Número:22090003

Valor Total do Empenho:R$ 496.530,23

Valor Total Liquidado:R$ 496.530,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22090003.006

Valor Total da Liquidação:R$ 49.879,95

Valor Total Liquidado:R$ 48.882,35

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Pagamento de Restos a Pagar 18070114

Pago em: 18/07/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 49.879,95

Valor do ISS: R$ 997,60

Valor Líquido Pago: R$ 48.882,35

Histórico:

07/2024

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