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  4. Pagamento Nº 17010107
Dados do Empenho:

Número:14100016

Valor Total do Empenho:R$ 9.570,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.570,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14100016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.570,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.570,00

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Pagamento de Restos a Pagar 17010107

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 9.570,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.570,00

Histórico:

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