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  4. Pagamento Nº 12010149
Dados do Empenho:

Número:06090014

Valor Total do Empenho:R$ 75.624,92

Valor Total Liquidado:R$ 76.009,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.791,91)

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Dados da Liquidação:

Número:06090014.019

Valor Total da Liquidação:R$ 2.402,64

Valor Total Liquidado:R$ 2.402,64

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010149

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.402,64

Valor Líquido Pago: R$ 2.402,64

Histórico:

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