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  4. Pagamento Nº 23070001
Dados do Empenho:

Número:25090026

Valor Total do Empenho:R$ 672.252,54

Valor Total Liquidado:R$ 672.252,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25090026.004

Valor Total da Liquidação:R$ 238.305,30

Valor Total Liquidado:R$ 232.855,19

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Pagamento de Restos a Pagar 23070001

Pago em: 23/07/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 238.305,30

Valor do ISS: R$ 5.450,11

Valor Líquido Pago: R$ 232.855,19

Histórico:

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