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  4. Pagamento Nº 19010173
Dados do Empenho:

Número:02120014

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.567,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.567,14

Valor Total Liquidado:R$ 12.567,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010173

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS INDÍGENAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 12.567,14

Valor Líquido Pago: R$ 12.567,14

Histórico:

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