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  4. Pagamento Nº 13010099
Dados do Empenho:

Número:01060225

Valor Total do Empenho:R$ 54.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.620,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.029,20

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Dados da Liquidação:

Número:01060225.017

Valor Total da Liquidação:R$ 2.097,68

Valor Total Liquidado:R$ 2.072,50

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Pagamento de Restos a Pagar 13010099

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: HARSCO METALS LTDA (32.592.073/0016-92)

Valor Total: R$ 2.097,68

Valor do IRRF: R$ 25,18

Valor Líquido Pago: R$ 2.072,50

Histórico:

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