1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 13010062
Dados do Empenho:

Número:29110011

Valor Total do Empenho:R$ 32.790,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.752,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.037,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29110011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 660,17

Valor Total Liquidado:R$ 611,06

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13010062

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: HARSCO METALS LTDA (32.592.073/0016-92)

Valor Total: R$ 660,17

Valor do IRRF: R$ 7,92

Valor Líquido Pago: R$ 652,25

Histórico:

Voltar