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  4. Pagamento Nº 30010097
Dados do Empenho:

Número:19040018

Valor Total do Empenho:R$ 11.653,43

Valor Total Liquidado:R$ 2.735,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.917,91

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Dados da Liquidação:

Número:19040018.014

Valor Total da Liquidação:R$ 990,80

Valor Total Liquidado:R$ 990,80

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Pagamento de Restos a Pagar 30010097

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 990,80

Valor Líquido Pago: R$ 990,80

Histórico:

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