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  4. Pagamento Nº 30010103
Dados do Empenho:

Número:25050021

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,05

Valor Total Liquidado:R$ 16.412,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.487,75

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Dados da Liquidação:

Número:25050021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.676,30

Valor Total Liquidado:R$ 7.492,06

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010103

Estornado em: 31/01/2023
ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 16 - Material de expediente

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 7.676,30

Valor do IRRF: R$ 184,24

Valor Líquido Pago: R$ 7.676,30

Histórico:

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