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  4. Pagamento Nº 30010106
Dados do Empenho:

Número:12070005

Valor Total do Empenho:R$ 143.987,80

Valor Total Liquidado:R$ 15.450,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.537,80

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Dados da Liquidação:

Número:12070005.005

Valor Total da Liquidação:R$ 15.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.079,20

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Pagamento de Restos a Pagar 30010106

Estornado em: 31/01/2023
ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: C. M. FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (05.283.263/0001-79)

Valor Total: R$ 15.450,00

Valor do IRRF: R$ 370,80

Valor Líquido Pago: R$ 15.450,00

Histórico:

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