- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010099
Número:25050011
Valor Total do Empenho:R$ 148.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.844,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 134.956,00
Número:25050011.006
Valor Total da Liquidação:R$ 13.844,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.677,87
Pagamento de Restos a Pagar 30010099
Estornado em: 31/01/2023
ESTORNADO
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar
Credor: C. M. FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (05.283.263/0001-79)
Valor Total: R$ 13.844,00
Valor Líquido Pago: R$ 13.844,00
Histórico: