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  4. Pagamento Nº 14020033
Dados do Empenho:

Número:25050011

Valor Total do Empenho:R$ 148.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.844,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 134.956,00

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Dados da Liquidação:

Número:25050011.006

Valor Total da Liquidação:R$ 13.844,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.677,87

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Pagamento de Restos a Pagar 14020033

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: C. M. FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (05.283.263/0001-79)

Valor Total: R$ 13.844,00

Valor do IRRF: R$ 166,13

Valor Líquido Pago: R$ 13.677,87

Histórico:

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