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  4. Pagamento Nº 14020045
Dados do Empenho:

Número:04110020

Valor Total do Empenho:R$ 4.762,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.762,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04110020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.762,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.705,55

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Pagamento de Restos a Pagar 14020045

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 26 - Material elétrico e eletrônico

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 4.762,70

Valor do IRRF: R$ 57,15

Valor Líquido Pago: R$ 4.705,55

Histórico:

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