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  4. Pagamento Nº 30010112
Dados do Empenho:

Número:19100043

Valor Total do Empenho:R$ 70.188,22

Valor Total Liquidado:R$ 111.913,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (41.759,93)

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Dados da Liquidação:

Número:19100043.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.823,19

Valor Total Liquidado:R$ 1.823,19

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Pagamento de Restos a Pagar 30010112

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 1.823,19

Valor Líquido Pago: R$ 1.823,19

Histórico:

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