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  4. Pagamento Nº 30010114
Dados do Empenho:

Número:11050011

Valor Total do Empenho:R$ 29.058,67

Valor Total Liquidado:R$ 2.446,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.154,76

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Dados da Liquidação:

Número:11050011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.446,53

Valor Total Liquidado:R$ 2.446,53

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Pagamento de Restos a Pagar 30010114

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 42 - Ferramentas

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 2.446,53

Valor Líquido Pago: R$ 2.446,53

Histórico:

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