- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020032
Número:26120019
Valor Total do Empenho:R$ 1.568,28
Valor Total Liquidado:R$ 1.568,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26120019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.568,28
Valor Total Liquidado:R$ 1.395,77
Pagamento de Restos a Pagar 08020032
Pago em: 08/02/2023Unidade Orçamentária 1920 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-elemento de Despesa 13 - Conferências, exposições e espetáculos
Credor: LUCIA HELENA DE FREITAS SANTOS (735.413.203-97)
Valor Total: R$ 1.568,28
Valor do INSS: R$ 172,51
Valor Líquido Pago: R$ 1.395,77
Histórico:
REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 8