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  4. Pagamento Nº 04040081
Dados do Empenho:

Número:01080052

Valor Total do Empenho:R$ 173.111,04

Valor Total Liquidado:R$ 3.566,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.895,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080052.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.566,64

Valor Total Liquidado:R$ 3.523,84

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04040081

Pago em: 04/04/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 36 - Material hospitalar

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.566,64

Valor do IRRF: R$ 42,80

Valor Líquido Pago: R$ 3.523,84

Histórico:

NF 184924 REF NOV/2022

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